數據故事
OCOH 基金年度報告 FY22-23：執行摘要
舊金山選民於 2018 年批准設立「我們的城市，我們的家」(OCOH) 基金，為無家可歸者增加住房和服務。該基金支持四個服務領域：永久住房、心理健康、無家可歸預防以及住房和衛生。本報告提供了有關該基金在 2022-2023 財年 (FY22-23) 影響的信息，包括舊金山市和縣（市）的支出金額、新增容量和服務數量以及服務人數。
在上一財年（2022-23 財年），紐約市花費了 2.957 億美元的 OCOH 資金用於為 27,362 個家庭提供服務並增加了 1,191 個容量單位的項目。支出比上一財年（21-22 財年）增加 1.932 億美元。
OCOH基金服務領域
OCOH 預算和支出
從 2020-21 財年到 2022-23 財年的過去三年，紐約市的預算總額為 9.676 億美元，支出為 5.049 億美元。修訂後的預算總額包括自 2018 年基金啟動以來的累積收入、年內收到的新收入以及收入缺口的減少額。在三年期結束時，剩餘的 4.627 億美元餘額將結轉用於 2023-24 財年和 24-25 財年正在進行的計劃，其中包括已為此目的而在合約中佔用的某些資金。
三年期間，所有服務領域的 OCOH 基金支出每年都在增加。該基金的收益於 2020-21 財年分階段發放，第一個正式的兩年投資計畫於 2021-22 財政年度啟動。許多服務在實施之前都需要進行規劃和簽訂合約。
由於 OCOH 基金是一項持續性基金，除非市長和監事會批准變更，否則一年內的撥款將自動結轉到下一個財政年度。市政府部門制定了多年支出計劃，其中說明了多年來預算的資金。因此，雖然下面的儀表板重點關注 22-23 財年的年度支出，但它們也反映了自 20-21 財年首次啟動 OCOH 基金以來的累積預算金額。
最多 3% 的基金可用於稅務管理、支出監督以及對監督委員會的支持。該市在 2021 財年至 2023 財年的預算和支出為 270 萬美元（減少未支出餘額以解決收入短缺問題）。主計長辦公室、財務主管和稅務員辦公室以及市檢察官辦公室提供行政服務。
下面的儀表板匯總了三年預算，包括 2020-21 財年、21-22 財年和 22-23 財年 (2021-23 財年)。儀表板頂部的卡片顯示了整個 OCOH 基金的三年預算、三年內支出的總額以及截至 2023 年 6 月 30 日的剩餘餘額。
儀表板中的長條圖顯示每個 OCOH 基金服務領域和基金管理的支出和剩餘餘額。永久住房和心理健康服務領域分為購置支出和營運支出。可以在此處找到 OCOH 基金同期預算、支出和餘額的 Excel 版本。
Data notes and sources
三年期預算反映了2020年7月1日至2023年6月30日期間的累計預算金額。累積預算包括上一年結轉餘額以及為解決三年期間收入短缺而進行的任何預算削減。
每個服務領域的預算金額通常反映了法律規定的比例。該基金的至少 50% 必須撥給永久住房，至少 25% 用於心理健康服務，最多 15% 可以撥給無家可歸預防服務，最多 10% 可以撥給住房和衛生服務。
儀表板中包含的財務數據是在 22-23 財年帳目結帳後從紐約市的財務系統中提取的，並且發生了與年末結帳相關的所有調整。
儀表板繼續排除重新分類的普通基金預付款。有關當年發生的重新分類過程的更多詳細信息，請參閱2021-22 財年 OCOH 基金年度報告。
下面儀表板中的長條圖顯示了 2020 財年至 2023 財年每個 OCOH 基金服務領域和基金管理的總支出。隨著各部門繼續實施 21-22 財年啟動的多年支出計劃，幾乎所有服務領域的支出都逐年成長。
Data notes and sources
三年期預算反映了2020年7月1日至2023年6月30日期間的累計預算金額。累積預算包括上一年結轉餘額以及為解決三年期間收入短缺而進行的任何預算削減。
每個服務領域的預算金額通常反映了法律規定的比例。該基金的至少 50% 必須撥給永久住房，至少 25% 用於心理健康服務，最多 15% 可以撥給無家可歸預防服務，最多 10% 可以撥給住房和衛生服務。
儀表板中包含的財務數據是在 22-23 財年帳目結帳後從紐約市的財務系統中提取的，並且發生了與年末結帳相關的所有調整。
儀表板繼續排除重新分類的普通基金預付款。有關當年發生的重新分類過程的更多詳細信息，請參閱2021-22 財年 OCOH 基金年度報告。
收入短缺
OCOH 基金的唯一資金來源是無家可歸者總收入稅，這是針對總收入超過 5000 萬美元的企業徵收的特殊目的稅，按行業徵收不同稅率。對於以辦公室為基礎的企業類別，稅務部分取決於舊金山的薪資單。企業僅包括在舊金山實際工作的員工的薪水。當以前通勤到舊金山的員工現在在舊金山郊外的家工作時，來自這一來源的稅收收入將會減少。此外，無家可歸者總收入稅基比普通基金企業稅基窄得多，因為只有舊金山最大的企業才必須繳納此稅。由於這些原因，該稅產生的收入波動很大。
在2022-23 財年期間，由於一些大公司在2022 年秋季和冬季持續進行遠距辦公和裁員，主計長辦公室認為收入短缺的風險持續存在。以維持預算平衡。
2022-23 財年，紐約市共徵收了 2.477 億美元的無家可歸者總收入稅，比先前預算中的假設低了 6,570 萬美元。雖然該基金在 22-23 財年確實賺取了一些利息收入，但不足以抵消整體收入缺口，淨缺口為 4,150 萬美元。此外，各部門假設 2022-23 財年資金餘額總計 5,500 萬美元將轉入 2023-24 財年和 24-25 財年預算，以支持多年支出優先事項的實施。為了維持2023-24 財年和24-25 財年預算，同時在年末平衡22-23 財年，紐約市採用了多種策略來維持多年支出計劃中正在進行的服務，同時將OCOH 基金預算支出減少9,640 萬美元。
OCOH 基金在 21-22 財年也經歷了收入短缺。下面的儀表板反映了作為先前每個財政年度的原始預算包含的初始收入預測與年底收到的最終收入的比較。該儀表板還提供了未來兩個財政年度預算中包含的收入預測金額。由於依賴單一稅源，OCOH 基金波動性很大，隨著舊金山經濟從疫情引發的變化中復甦，未來幾年可能持續存在收入短缺的風險。
Data notes and sources
儀表板中包含的財務數據由主計長辦公室預算和分析司提供。
聚焦種族平等
數據顯示，與舊金山總人口中的比例相比，黑人、非裔美國人或非洲人和拉丁裔家庭在舊金山無家可歸人口中所佔比例過高。對於黑人、非裔美國人或非洲人家庭來說，這種差距尤其明顯，他們佔受訪的無家可歸人口的 35%，僅佔舊金山總人口的 6%。無家可歸人口中，美洲印地安人、阿拉斯加原住民、原住民和夏威夷原住民或太平洋島民的家庭所佔比例也過高，而亞裔、亞裔美國人或白人家庭的比例則不足。 2022 年舊金山無家可歸者時間點 (PIT) 計數
全市範圍 2023-2028 「海灣之家」預防無家可歸計畫的目標是「減少無家可歸經歷中的種族不平等和其他差異以及預防和結束無家可歸的城市計畫的成果」。市政府部門目前正在製定績效目標，以衡量實現這一目標的進展。
公共衛生部透過其心理健康 SF 實施計劃，優先考慮無家可歸且有嚴重心理健康和/或藥物濫用診斷的客戶。 SF 心理健康部門的重點人口發現種族差異反映了整個無家可歸人口的差異。 學習
透過 OCOH 資助的計劃所服務的家庭的人口統計數據提供了初步證據，表明這些計劃正在惠及那些種族和民族身份主要反映舊金山無家可歸人口的家庭。永久住房、庇護所和衛生計劃為那些最能反映人口身份的家庭提供服務。鑑於舊金山黑人、非裔美國人或非洲人無家可歸的比例驚人，這群人口所接觸到的家庭數量之多值得注意。大約 48% 的家庭接受 OCOH 資助的永久住房計劃，32% 的家庭接受 OCOH 資助的住房和衛生計劃，這些家庭被確定為黑人、非裔美國人或非洲人。
下面的儀表板顯示，大多數 OCOH 專案中約有四分之一的戶主認為自己是拉丁人，但心理健康專案除外，其中 14% 的客戶認為自己是拉丁人。 PIT Count 估計，大約 30% 的無家可歸家庭被認為是拉丁裔。這可能表明拉丁家庭在 OCOH 計劃中的代表性不足。然而，不同的部門和計畫以不同的方式追蹤種族，這使得很難知道人口數據是否完全涵蓋了所有拉丁裔戶主。儀表板下方的數據註釋解釋瞭如何將不同計劃的種族類別對應到此報告中。
未來按種族和族裔對計劃結果進行觀察將有助於更深入地了解這些計劃對種族平等的影響。
下面的儀表板提供了頂部卡片內每個 OCOH 服務區域的拉丁裔戶主的百分比。儀表板中的長條圖顯示了每個 OCOH 服務區域由戶主種族服務的家庭百分比。
Data notes and sources
HSH 計劃所服務的家庭在每個服務區域內都進行了重複資料刪除。然而，在同一服務區域內接受 HSH 計劃、MOCHD 計劃和/或 DPH 計劃服務的家庭可能會重複計算。同樣，參與多個心理健康計畫的家庭在人口統計中可能會重複。
根據住房和城市發展部 (HUD) 的標準，HSH 在兩個不同的問題中收集有關家庭種族和民族的數據。 MOHCD 將種族和民族集中在一個問題中。在本報告中，我們重新編碼了 MOHCD 和 DPH 的種族和民族數據，以符合 HUD 報告類別。在本報告的心理健康部分，種族和民族人口統計數據使用 DPH 報告類別進行報告。因此，此儀表板中報告的比例將與心理健康種族和種族儀表板中報告的比例略有不同。
我們將在 MOHCD 計劃中將“拉丁裔”確定為種族、將 DPH 計劃中將“拉丁裔或西班牙裔”確定為種族的戶主數據重新編碼到“多種族”種族類別。在 MOHCD 計劃中被認定為「中東、西亞或北非」的戶主被重新編碼為「白人」種族類別。屬於「拉丁裔」以外的任何種族或族裔的戶主被分配到「非拉丁」族裔類別。缺少資料的戶主被編碼在「未知」種族類別。
以下種族類別合併在「未知」中：「未收集資料」、「遺失資料」、「不知道/拒絕」和「其他」。 「其他」類別僅出現在心理健康類別：自信外展、個案管理和治療床位。精神健康服務領域的過度預防和藥物使用治療計劃沒有報告種族或民族。在心理健康服務領域的「未知」類別中，5.4% 的客戶認為是「其他」。庇護所和衛生服務區下參與司法參與成人案件管理服務計劃的所有家庭均被編碼為「未知」種族類別。無法取得永久住房服務區 SRO 家庭租賃補貼計劃中服務的家庭的人口統計資料。這些家庭被排除在上面的儀表板之外。
參與 OCOH 計劃的家庭
2022-23 財年，OCOH 資助的計劃為 27,362 個家庭提供了服務。無家可歸預防計劃服務的家庭數量最多，為 13,632 個家庭，其次是心理健康計劃，為 8,686 個家庭。
根據家庭需求，不同計劃提供的服務水準差異很大。例如，永久住房計劃為家庭提供更全面的服務，而無家可歸預防服務的強度可能較低。 2022-23 財年，心理健康計畫為 8,686 名客戶提供了服務。此外，某些基於街頭的自信外展計劃（屬於心理健康服務領域的一部分）吸引了 11,735 名客戶參與；這些數字不包括在所服務的家庭總數中，因為它們是重複的，這意味著同一客戶可能會收到多次服務。
新增 OCOH 容量
OCOH 基金致力於擴大無家可歸者應對系統的能力。 22-23 財年，OCOH 基金用於在永久住房、住房和衛生以及心理健康計劃中增加 1,191 個單位的容量。其中包括私人市場的 583 個租金補貼、200 個現場永久支持性住房單位、238 個臨時住所單位以及 170 個新的行為健康住宅護理和治療床位。包括上一財年增加的產能以及 2022-23 財年維持的產能，該基金總共支持了 3,960 單位的產能。一些程式具有可變容量。例如，無家可歸預防計劃提供根據需要靈活的贈款和服務。同樣，精神衛生服務領域的個案管理、藥物過量預防和藥物濫用治療服務也增加了容量，但沒有增加具體數量的單位或時段。
參與 OCOH 計劃的家庭的成果
參與 OCOH 基金計劃的家庭的成果總體上是積極的。平均而言，參與永久住房計劃的家庭中有 97% 仍在該計劃中，或在本財年結束時已退出其他永久住房選擇。無家可歸預防計劃的正面成果率為 76%。積極成果包括家庭保留其住房或找到安全的室內解決方案來解決住房危機。接受住房和衛生計劃的家庭取得的積極成果較少。退出住房和衛生計畫的家庭中約有 16% 轉入永久住房。大量離開庇護所的客戶在數據系統中沒有列出退出目的地，因為專案工作人員通常不知道客戶要離開到哪裡，而這種數據差距會影響積極結果率。本報告無法取得有關心理健康項目的客戶結果的數據，儘管心理健康服務區域頁麵包含指向多個外部儀表板的鏈接，這些儀表板提供某些計劃的績效統計數據。在 OCOH 資助的可獲得結果數據的項目中，62% 的家庭取得了積極的結果。
背景
舊金山市和縣（市）於2018 年開始在基金中徵收稅收。職能OCOH 監督委員會正在向市長和監事會提出年度支出建議。委員會的建議有助於確保市政府以符合選民意圖的方式使用該基金。
城市部門和社區合作夥伴透過 OCOH 基金投資提供支援的服務。無家可歸和支持性住房部 (HSH)、公共衛生部 (DPH)、住房和社區發展市長辦公室 (MOHCD)、經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD)、成人緩刑部 (APD)和舊金山消防局(FIR) 管理或提供OCOH 資助的服務。主計長辦公室負責基金的管理和 OCOH 監督委員會的人員配備。
根據 OCOH 基金立法，財務總監辦公室必須每年向監事會報告 OCOH 基金的收入和使用情況。本報告描述了紐約市如何在三年內對 OCOH 基金進行預算和支出，重點關注 22-23 財年的支出。它還包括有關 2022-23 財年 OCOH 基金對本市無家可歸響應系統以及面臨無家可歸風險或經歷無家可歸者影響的資訊。如果有的話，該報告分享了有關增加的服務能力、參與計劃的家庭數量、所服務的家庭的人口統計數據以及四個服務領域中每個領域的家庭結果的數據。