數據故事
我們的城市、我們的家園基金 6 個月報告，2022-2023 財年
本報告總結了 2022-2023 財年前六個月的預算和支出。發佈日期：2/2023
概述
我們的城市，我們的家 (OCOH) 基金致力於為無家可歸者增加永久住房和服務。本報告介紹了 OCOH 基金在 2022-2023 財政年度 (FY22-23) 上半年的預算和支出，以及 OCOH 基金各部分的年終支出預測。
有關該基金及其用途的更多信息，請參閱2021-22 財年 OCOH 基金年度報告。
OCOH 基金修訂 22-23 財政年度預算
2022-23 財政年度修訂後的 OCOH 基金預算總額為 8.484 億美元。修訂後的預算將上一年的剩餘資金與本年度的資金結合。其中，340 萬美元（不到 1%）保留給 OCOH 基金管理。
OCOH 基金支持四個服務領域的規劃：永久住房、心理健康、無家可歸預防以及住房和衛生。 22-23 財政年度修訂後的預算包括 4.23 億美元用於永久住房、2.44 億美元用於心理健康服務、5800 萬美元用於住房和衛生計劃以及 1.2 億美元用於無家可歸預防計劃。
下面的儀表板顯示了 2022-23 財年 OCOH 基金按服務領域劃分的修訂預算。圓環圖的每個部分代表每個服務領域或基金管理部門預算的 OCOH 基金的比例。
Data notes and sources
該儀表板反映了2023 年2 月從紐約市金融系統提取的財務數據。的快照。
財務長辦公室預計 2022-23 財年收入將出現短缺；然而，截至本報告，主計長辦公室尚未處理任何預算資金的撥款取消，該儀表板反映了為彌補資金缺口而撥款取消之前的修訂預算。
在 2022 年春季制定 OCOH 基金 22-23 財政年度預算時，紐約市提議並 OCOH 監督委員會建議分配資金作為每個服務領域收入波動的儲備金。這些儲備金將用於彌補意外的收入損失，而不會降低服務水準。
2022 年 11 月，主計長辦公室預計 OCOH 基金徵收的稅收收入將少於 22-23 財年最初預算，預計 22-23 財年與透過預算流程確定的預期金額相比將短缺 2,900 萬美元。此缺口將按比例分配到基金服務領域。為了解決收入短缺問題，紐約市已開始利用儲備類別中預留的資金以及額外的支出節省，以確保已經正在進行的計劃能夠在本年度和下一個預算年度得以維持。該市將繼續儲備未動用的資金，以解決當前或下一財年的額外收入短缺問題。
下圖顯示了分配給每個服務領域 OCOH 儲備金的資金、預計用於解決當前 2900 萬美元收入缺口的儲備金金額以及用於解決未來缺口的剩餘儲備金金額。
Data notes and sources
表格反映了截至 2022 年 12 月 31 日的儲備金和收入缺口。
OCOH 基金 22-23 財年預計支出
以下各節介紹了 OCOH 基金服務領域的年初至今支出、產權負擔和年底支出預測。
永久住房和心理健康基金可用於支付購置成本或專案營運成本。購置資金可用於購買、修復或建造建築物。營運成本包括人員費用、與直接服務提供者的合約以及其他服務交付費用。用於無家可歸預防、庇護所和衛生服務領域的資金用於支付營運費用。
下面的儀表板顯示了每個 OCOH 服務領域和基金管理的修訂預算。永久住房和心理健康分為兩個欄，一個用於購買，一個用於運營。長條圖顯示了 22-23 財年年初至今 (YTD) 支出、產權負擔、預計額外年終 (YE) 支出以及預計年終 (YE) 餘額。所有四個支出類別的總和等於修訂後的預算。這些數值反映了截至 2023 年 2 月的支出、預測和修訂預算。
Data notes and sources
表格反映了自 22-23 財年上半年以來修訂後的預算、年初至今的支出和預支款。財務數據於 2023 年 2 月從紐約市金融系統中提取。
其他預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額數據是從市政府部門收集的，反映了他們對本財年 6 個月的預期。
該市還將 OCOH 基金的一部分預算用於支出儲備。這些資金是為了彌補當前或未來財政年度潛在的收入短缺而撥出的。在 22-23 財年，紐約市預計 OCOH 基金獲得的收入將低於最初預期。市府將使用部分預留資金來彌補收入的減少。為支出準備金預留的資金不包括在上面的儀表板中。
永久住房
OCOH基金的永久住房服務領域根據服務人口分為三個子類別：家庭、青少年和一般人群（此處稱為「成人」）。
截至 2023 年 2 月，紐約市計劃在成人永久住房服務上支出 1.47 億美元，在家庭永久住房服務上支出 1.24 億美元，在青少年永久住房服務上支出 1500 萬美元。
該儀表板顯示了按人口劃分的 22-23 財年修訂預算，細分為年初至今 (YTD) 支出、負擔、額外預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額。這些數值反映了截至 2023 年 2 月的支出、預測和修訂預算。
Data notes and sources
表格反映了自 22-23 財年上半年以來修訂後的預算、年初至今的支出和預支款。財務數據於 2023 年 2 月從紐約市金融系統中提取。
其他預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額數據是從市政府部門收集的，反映了他們對本財年 6 個月的預期。
該市還將 OCOH 基金的一部分預算用於支出儲備。這些資金是為了彌補當前或未來財政年度潛在的收入短缺而撥出的。在 22-23 財年，紐約市預計 OCOH 基金獲得的收入將低於最初預期。市府將使用部分預留資金來彌補收入的減少。為支出準備金預留的資金不包括在上面的儀表板中。
以下的儀表板包括 22-23 財政年度永久住房服務領域營運成本的預算和支出資訊（此儀表板不包括購置預算和支出）。使用儀表板頂部的過濾器查看完整的永久住房服務區域（「所有家庭」）或查看透過基金指定的子類別（成人、家庭、青少年）。
有關永久住房類別中包含的每項服務的定義，請造訪頁面底部的術語表。
條形圖顯示了修訂後的 OCOH 資助的永久住房計劃預算，細分為年初至今 (YTD) 支出、產權負擔、額外預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額。
Data notes and sources
表格反映了自 22-23 財年上半年以來修訂後的預算、年初至今的支出和預支款。財務數據於 2023 年 2 月從紐約市金融系統中提取。
其他預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額數據是從市政府部門收集的，反映了他們對本財年 6 個月的預期。
該市還將 OCOH 基金的一部分預算用於支出儲備。這些資金是為了彌補當前或未來財政年度潛在的收入短缺而撥出的。在 22-23 財年，紐約市預計 OCOH 基金獲得的收入將低於最初預期。市府將使用部分預留資金來彌補收入的減少。為支出準備金預留的資金不包括在上面的儀表板中。
心理健康
心理健康服務領域支持針對無家可歸者的行為健康計劃，例如行為健康治療、個案管理和外展計劃。以下的儀表板包括 22-23 財政年度心理健康服務領域營運成本的預算和支出資訊（此儀表板不包括採購預算和支出）。
有關心理健康類別中包含的每項服務的定義，請造訪頁面底部的術語表。
以下的儀表板包括 22-23 財政年度心理健康服務領域內營運成本的預算和支出資訊（不包括採購的預算和支出）。條形圖顯示了 OCOH 資助的心理健康項目的修訂預算，細分為年初至今 (YTD) 支出、負擔、額外預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額。
Data notes and sources
表格反映了自 22-23 財年上半年以來修訂後的預算、年初至今的支出和預支款。財務數據於 2023 年 2 月從紐約市金融系統中提取。
其他預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額數據是從市政府部門收集的，反映了他們對本財年 6 個月的預期。
該市還將 OCOH 基金的一部分預算用於支出儲備。這些資金是為了彌補當前或未來財政年度潛在的收入短缺而撥出的。在 22-23 財年，紐約市預計 OCOH 基金獲得的收入將低於最初預期。市府將使用部分預留資金來彌補收入的減少。為支出準備金預留的資金不包括在上面的儀表板中。
永久支持性住房行為健康和臨床服務計劃的資金由心理健康基金和無家可歸預防基金分配。該計劃的預算總計為 780 萬美元。上面的儀表板顯示了透過心理健康服務領域撥款的 450 萬美元。顯示無家可歸預防服務領域支出的儀表板包括該基金該部分為該計劃提供的資金。
預防無家可歸
無家可歸預防服務領域支持旨在支持無家可歸高風險家庭免於失去住房或支持無家可歸家庭快速重新獲得穩定住房的計畫。
有關「無家可歸預防」類別中包含的每項服務的定義，請造訪頁面底部的術語表。
以下的儀表板包括 22-23 財政年度無家可歸預防服務領域內的預算和支出資訊。條形圖顯示了修訂後的 OCOH 資助的住房和衛生計劃預算，細分為年初至今 (YTD) 支出、負擔、預計額外年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額。
Data notes and sources
表格反映了 22-23 財年上半年修訂後的預算、年初至今的支出和預支款。財務數據於 2023 年 2 月從紐約市金融系統中提取。
其他預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額數據是從市政府部門收集的，反映了他們對本財年 6 個月的預期。
該市還將 OCOH 基金的一部分預算用於支出儲備。這些資金是為了彌補當前或未來財政年度潛在的收入短缺而撥出的。在 22-23 財年，紐約市預計 OCOH 基金獲得的收入將低於最初預期。市府將使用部分預留資金來彌補收入的減少。為支出準備金預留的資金不包括在上面的儀表板中。
永久支持性住房行為健康和臨床服務計劃的資金由心理健康基金和無家可歸預防基金分配。該計劃的預算總計為 780 萬美元。上面的儀表板顯示了透過精神健康基金撥款的 450 萬美元。顯示無家可歸預防基金支出的儀表板包括該基金該部分為該計劃提供的資金。
住所和衛生
庇護所和衛生服務區支持臨時庇護所、庇護所內的服務、為在戶外睡覺的家庭提供衛生和支持服務的危機幹預措施以及其他相關服務。
有關住房和衛生類別中包含的每項服務的定義，請造訪頁面底部的術語表。
以下的儀表板包括 22-23 財政年度住房和衛生服務領域的預算和支出資訊。條形圖顯示了修訂後的 OCOH 資助的住房和衛生計劃預算，分為年初至今 (YTD) 支出、負擔、預計額外年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額。
Data notes and sources
表格反映了 22-23 財年上半年修訂後的預算、年初至今的支出和預支款。財務數據於 2023 年 2 月從紐約市金融系統中提取。
其他預計年終 (YE) 支出和預計年終 (YE) 餘額數據是從市政府部門收集的，反映了他們對本財年 6 個月的預期。
該市還將 OCOH 基金的一部分預算用於支出儲備。這些資金是為了彌補當前或未來財政年度潛在的收入短缺而撥出的。在 22-23 財年，紐約市預計 OCOH 基金獲得的收入將低於最初預期。市府將使用部分預留資金來彌補收入的減少。為支出準備金預留的資金不包括在上面的儀表板中。
詞彙表
永久住房
分散地點永久支持性住房：針對無家可歸家庭的私人市場公寓中的高額補貼租賃住房。住房配有在場外或透過家訪提供的密集支援服務，但並非位於每棟大樓內。
現場永久支持性住房：為無家可歸的家庭提供深度補貼的租賃住房和強化支持服務。現場永久支持性住房的租戶居住在由市政府或非營利合作夥伴擁有或租賃的建築物中。住房與現場的密集支援服務相匹配。一些建築還提供護理、教育和職業培訓、青少年和兒童規劃以及糧食安全支援等額外服務。
快速安置：一種永久性住房幹預措施，提供有限期限的租金補貼、住房搜尋支援、搬遷費用和案件管理服務。 RRH 旨在幫助家庭穩定並實現住房自給自足。快速安置通常針對可能增加收入的家庭，包括更年輕和更健康的人。
家庭租金補助：這些計畫為有未成年子女的家庭提供租金補貼和照明服務。該補貼支持家庭在私人市場上尋找更合適的住房。
過渡性住房：這些類型的計劃通常提供無需租賃的短期住房服務，以幫助個人穩定和過渡，從而在永久住房環境中取得成功。
分配成本：這些是與營運各種住房計畫相關的營運成本，但並非特定於單一計畫。
心理健康
主動外展服務：旨在響應服務呼籲或為經歷危機的個人提供後續服務的計劃，旨在支持有嚴重行為健康需求（包括心理健康和藥物使用危機）的無家可歸個人。
治療床：針對具有高水準行為健康需求的個人提供住院或住院治療的計畫。
上門服務：無需預約，無需預約即可提供心理健康服務。在 22-23 財年，此類別包括短期臨時服務的一次性成本，包括 Tenderloin Linkage Center。
個案管理：在心理健康計畫中，個案管理包括由專業社會工作者提供的支援服務，該社工評估客戶的需求並安排、協調和倡導各種服務以滿足這些需求。此外，OCOH 基金支援護理管理和過渡支援服務，以提供公平且低門檻的行為醫療保健服務以及系統和護理等級之間的無縫過渡。
永久支持性住房行為健康和臨床服務：提供追蹤個人從無家可歸到住房的服務，並為居住在支持性住房計劃中的前無家可歸者提供持續的臨床和行為健康服務。這項服務的資金分配給心理健康和無家可歸預防服務領域。
分配成本：這些是與營運各種行為健康計畫相關的營運成本，但並非特定於單一計畫。
預防無家可歸
有針對性的無家可歸預防服務：為無家可歸風險最高的低收入舊金山居民提供靈活的財政援助，以維持住房或快速返回住房。
解決問題：一種創造性的、基於優勢的對話，幫助人們探索所有可用的安全住房選擇，並確定解決住房危機的可能解決方案，而無需等待無家可歸者響應系統提供的庇護所或住房。解決問題的解決方案可以包括但不限於與家人、朋友、房東或其他人進行調解、家庭團聚、搬遷援助或幫助保留或保障住房的有限經濟援助。
預防驅逐和住房穩定：為面臨驅逐和流離失所風險的低收入家庭提供法律服務、緊急租金援助和支援服務。
永久支持性住房租金補貼：提供額外資金支持現有永久支持性住房租戶，將其租金降低至不超過收入的 30%。
永久支持性住房行為健康和臨床服務：提供追蹤個人從無家可歸到住房的服務，並為居住在支持性住房計劃中的前無家可歸者提供持續的臨床和行為健康服務。這項服務的資金分配給心理健康和無家可歸預防服務領域。
分配成本：這些是與營運各種無家可歸預防計畫相關的營運成本，但並非特定於單一計畫。
住所和衛生
臨時住所：為無家可歸或逃離家庭暴力的人提供臨時的室內安全睡眠場所。庇護所計劃提供四面牆和一個屋頂、管道、適當的通風、充足的供暖/製冷、電力以及預製食品和/或烹飪元件。
危機介入：為無家可歸或逃離家庭暴力的人們提供臨時的戶外安全睡眠場所。這些地方不符合 HUD 或舊金山市建築標準的住房要求。
安全睡眠：一項危機幹預計劃，允許無家可歸的人在戶外安全睡眠，通常是在參與者自己提供的帳篷裡。安全的睡眠地點位於人行道旁，提供服務和衛生設施。
安全停車：也稱為車輛分類中心，這是一項危機幹預計劃，允許車內的人們停車過夜，並提供保安和一些設施以及服務連接。
參與司法的成年人的案件管理服務：在導航中心為作為被告與刑事司法系統互動的成年人提供支援服務和案件管理。
分配成本：這些是與營運各種庇護所和衛生計畫相關的營運成本，但並非特定於單一計畫。