HISTORIA DE DATOS

Presupuesto final vs. real al final del año

Gastos e ingresos presupuestados finales comparados con los reales de fin de año.

Descripción de la medida

La comparación de los gastos presupuestados con los reales de fin de año indica en qué medida el gasto de la ciudad varió respecto de los montos presupuestados. 

La comparación de los ingresos presupuestados con los reales de fin de año indica en qué medida los ingresos fiscales de la ciudad variaron respecto de los montos presupuestados. 

La Ciudad determina sus montos presupuestados de gastos e ingresos al comienzo de cada año fiscal. 

¿Por qué es importante esta medida?

La medición de la diferencia entre los gastos reales del Fondo General y el presupuesto aprobado indica qué tan bien la ciudad está pronosticando sus gastos de fin de año. El objetivo es gastar de acuerdo con los montos presupuestados y no excederlos. 

Medir los ingresos del Fondo General en comparación con las proyecciones adoptadas en el presupuesto anual es una manera de determinar qué tan bien se desempeña la base de ingresos fiscales de la ciudad en comparación con las expectativas. El objetivo es recaudar ingresos de acuerdo con los montos presupuestados y no por debajo de ellos.

El cuadro a continuación presenta los gastos e ingresos presupuestados versus los reales de la Ciudad, por principales áreas de servicio de la Ciudad. 

Gastos reales vs. presupuesto

Ingresos reales vs. presupuesto

Cómo se mide el rendimiento

Los gastos presupuestados se comparan con los reales al final del año utilizando la siguiente metodología

Gastos presupuestados finales menos base presupuestaria real. 

Los ingresos presupuestados se comparan con los reales al final del año utilizando la siguiente metodología

Ingresos presupuestados finales menos base presupuestaria real. 

Las variaciones con respecto a los montos presupuestados se proyectan trimestralmente a través de informes de situación presupuestaria preparados por la División de Presupuesto y Análisis del Contralor. Los resultados reales se conocen y se publican al final del año fiscal en el Informe Financiero Integral Anual (ACFR) de la Ciudad.

Datos

Todos los datos sobre ingresos y gastos proceden del Informe Financiero Anual Integral del Contralor (páginas 217-219). Las cifras pueden no coincidir exactamente debido al redondeo.  

Ver datos históricos de ingresos y gastos

Los gastos presupuestados finales comparados con los reales al final del año se informan anualmente. 

información adicional

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